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足彩胜负14场市公安局交通警察支队2021年度部门决算

   发布时间: 2022-08-05 17:31   字体:[]

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一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
????(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

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一、贵州省足彩胜负14场市公安局交通警察支队概况

(一)部门职责

贵州省足彩胜负14场市公安局交通警察支队,为贵州省足彩胜负14场市公安局下属机构(副县级)。负责起草道路交通管理规章草案,组织、指导和监督全市足彩胜负14场依法查处道路交通违法行为和事故;指导和监督全市足彩胜负14场维护道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作;指导全市足彩胜负14场维护交通秩序和公路治安秩序,组织开展机动车安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作;组织、指导全市足彩胜负14场参与拟定城市道路交通和安全设施的规划;负责全市道路交通管理经费的规划、调拨及监督使用工作;组织指导交通管理科技工作;指导全市交警系统的法制建设和执法质量考评工作;按照权限管理境内高速公路道路交通安全工作。

(二)机构设置

本单位(部门)内设 5个大队91所1室其中5个大队分别是:直属二大队、直属三大队、直属四大队、巴西大队、高速大队;91所1室分别是:纪委、政治处、后勤财务科、法制科、科技科、事故科、设施科、宣传科、秩序科、车管所及办公室(指挥中心),下属0个单位从预算单位构成看,贵州省足彩胜负14场市公安局交通警察支队部门决算包括:本级决算

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2021年度收支决算总计7,705.96万元,与2020年相比,增加994.95万元,增长14.83%。主要原因是:贵州省足彩胜负14场市财政局拨其他收入654.62万元、贵州省足彩胜负14场市公安局拨年终奖24万元、贵州足彩胜负14场交通管理局拨考场自建费24.27万元
  (二)收入决算情况说明

本年收入合计7,345.96万元,其中:财政拨款收入6,627.03万元,占90.21%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入718.92万元,占9.79%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,315.9万元,其中:基本支出2,928.23万元,占40.03%;项目支出4,387.66万元,占59.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计6,759.52万元。与2020年相比,增加358.06万元,增长5.59%。主要原因是:新增高新区交通设施安全边界及后端机房建设项目、六赫高速公路卡口标牌建设项目、市级辖区(含高速公路)交通标志及红绿灯建设项目

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,759.52万元,占本年支出合计的92.39%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加490.54万元,增长7.82%。主要原因是:新增项目支出

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出6435.81万元,占95.22%;社会保障和就业支出(类)支出173.07万元,占2.56%;住房保障支出(类)支出150.63万元,占2.22%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6,759.52万元,支出决算为6,759.52万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数主要原因是:严格执行预算安排。其中:

(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。当年预算为2482.71万元,支出决算为2482.71万元,完成当年预算的100%。决算数等于调整预算数主要原因是:严格执行预算安排

(2)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。当年预算为162.95万元,支出决算为162.95万元,完成当年预算的100%。决算数等于调整预算数主要原因是:严格执行预算安排?

(3)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。当年预算为3790.15万元,支出决算为3790.15万元,完成当年预算的100%。决算数等于调整预算数主要原因是:严格执行预算安排

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为169.03万元,支出决算为169.03万元,完成当年预算的100%。决算数等于调整预算数主要原因是:严格执行预算安排

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为4.04万元,支出决算为4.04万元,完成当年预算的100%。决算数等于调整预算数主要原因是:严格执行预算安排

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为150.63万元,支出决算为150.63万元,完成当年预算的100%决算数等于调整预算数主要原因是:严格执行预算安排

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,806.41万元,其中:人员经费2,573.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费232.5万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度三公经费财政拨款支出预算为266万元,支出决算为266万元,决算数等于预算数,主要原因是严格执行预算

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算266万元,比上年增加62.8万元,增长30.91%,增加原因是本年包含中央资金以及抢险救灾中支付的公务用车运行维护费,因疫情以及“牂牁江”事故产生车辆维护费以及燃油费所以公务用车运行维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出266万元,占100%,比上年增加62.8万元,增长30.91%,增加原因是本年包含中央资金以及抢险救灾中支付的公务用车运行维护费,因疫情以及“牂牁江”事故产生车辆维护费以及燃油费所以公务用车运行维护费增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算为266万元,支出决算为266万元,完成预算的100%,主要原因是严格执行预算。其中,公务用车购置14.4万元,购置公务用车2辆;公务用车运行维护费251.6万元。主要用于主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为76辆。

3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出232.5万元,比2020年减少83.17万元,下降26.35%,主要原因是严格控制机关运行经费的支出

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆98辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车76辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆(其他用车主要是:保有量外执勤执法车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金3433.19万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

“五、附件《贵州省足彩胜负14场市公安局交通警察支队2021年度项目支出自评表》。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(十公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)指反映足彩胜负14场从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出

十五)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反应除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十七社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1.贵州省足彩胜负14场市公安局交通警察支队2021年度项目支出自评表.xls

2.贵州省足彩胜负14场市公安局交通警察支队2021年度部门决算公开报表.XLS


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